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日期：2022-11-11
来源：
各部门、各单位：
为加强学校合同管理工作，根据《南京工程学院合同管理办法》（南工〔2022〕1号）、《南京工程学院内部审计工作规定（修订）》（南工审〔2021〕173号）等相关文件的要求，决定对合同履约情况进行专项审计调查，现将有关事项通知如下：
一、审计调查的目的
通过审计调查，了解学校近三年合同履行情况，并进行客观评价，揭示合同履行过程中可能存在的问题，提出有针对性的意见和建议，进一步规范合同履行、推进科学化精细化合同管理。
二、审计调查的对象和范围
本次审计调查的对象是学校近三年签订的各类经济合同（以南京工程学院名义签订的合同），即2020年1月1日至2022年10月31日期间签订的合同。
三、审计调查的主要内容
（一）前期采购情况。合同签订前的采购是否按规定程序执行，各项手续是否完备；合同用印及签订是否按照学校规定的流程办理。
（二）收付款情况。付款合同是否满足合同约定的付款条件后办理财务报销手续，相关资料是否齐全；收款合同是否按合同约定及时开票、收取有关款项。
（三）固定资产或者服务情况。实地盘点固定资产、检查提供服务情况，是否与采购内容一致。
（四）合同履约相关的其他事项。
四、审计调查的组织和实施
本次审计调查由学校审计处统筹组织，派出审计组具体实施。
审计组组长：刘敏
审计组副组长：卞瀚婧 王丽
审计组成员：戴莉 张侠 南京南审希地会计师事务所人员
五、时间安排和工作要求
本次审计调查从2022年11月11日开始，到2023年1月10日结束。请各部门、单位重视本次审计调查工作，届时做好配合。
联系人：卞瀚婧，办公电话：86118335，办公地点：行政北楼503室。
审计处
2022年11月11日
